รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
| B | คำอธิบาย | หลักฐานเชิงประจักษ์ | หมายเหตุ |
| EB1 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | 1.1 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 61 1.2 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 62 1.3 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 63 | |
| EB2 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 2.1 2.2 2.3 2.4 ปี63 เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2.5 ปี64 เวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา | |
| EB3 | หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | 3.1 ปี63 การจัดซื้อ 3 โครงการ | |
| EB4 | หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 สขร1 ตค62 4.7 สขร1 พย62 4.8 สขร1 ธค62 4.9 สขร1 มค63 4.10 สขร1 กพ63 4.11 สขร1ไตรมาส1ปี64 4.12 สขรไตรมาส2 ปี64 4.12-1วงเงินเกิน1แสนไตรมาส1 4.12-2วงเงินเกิน1แสนไตรมาส2 4.12-3วงเงินไม่เกิน1แสนไตรมาส1 4.12-4วงเงินไม่เกิน1แสนไตรมาส2 4.13 สขรไตรมาส3 เงินต่ำกว่า1แสน | |
| EB5 | หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร | 5.1 ประชุมอบรมโครงการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ปี62 5.2 เผยแพร่สรุปจัดหาพัสดุ ธค63-กพ64 5.3 เผยแพร่สรุปจัดหาพัสดุ มีค64-พค64 | |
| EB6 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ | 6.1 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 6.2 โครงการบำบัดปี63 6.3 ประกาศนโยบายปี64 | |
| EB7 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ | 7.1 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพ 7.2 โครงการบำบัดปี63 7.3 ประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้ง2 ปี63 | |
| EB8 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 8.1 ขอเผยแพร่ข้อมูล ปี62 8.2 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติงานครั้ง2 ปี63 | |
| EB9 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | 9.1 ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี61 9.2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม ปี64 | |
| EB10 | หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี | 10.1 ปี 60 10.2 ปี61 10.3 ปี 62 10.4 ปี63 10.5 คู่มือร้องเรียนการทุจริต ปี64 | |
| EB11 | หน่วยงานมีการเผยแพร่งานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 11.1 11.2 11.3 ประเมินแผนปี62 11.4 รายงานผลรอบ6เดือน การร้องเรียนทุจริตปี64 | |
| EB12 | หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 12.1 ปี 62 12.2 ปี 63 12.3 โครงการพัฒนาคุณภาพYFHSปี63 | |
| EB13 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ | 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 -13.11.1ระเบียบบริหารจัดการด้านยาปี57 -13.11.2เกณฑ์จริยธรรมปี59 13.12 กำหนดมาตราการป้องกันรับสินบน | |
| EB14 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ | 14.1 14.2 14.3 14.4 | |
| EB15 | หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน | 15 ปี 62 15 ปี 63 15 ปี 64 | |
| EB16 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน | 16.1 16.2.1 ช่องทางร้องเรียน 16.2.2 คู่มือร้องเรียน 16.3 16.4 16.5 เผยแพร่ประกาศเจตจำนง ปี64 | |
| EB17 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน | 17.1 ปี 62 17.2 ปี 63 17.3 ปี64 ป้องกันปราบปรามทุจริต | |
| EB18 | หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | 18.1 รายงานแผนป้องกันทุจริตและคุณธรรม | |
| EB19 | หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ | 19.1 19.2 รายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน | |
| EB20 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | 20.1 ปี62 20.2 ปี63 20.3 ปี64 | |
| EB21 | หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | 21.1 21.2 21.3อบรมส่งเสริมคุณธรรม | |
| EB22 | หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ | 22.1 22.2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม | |
| EB23 | หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง | 23.1 แผนป้องกันปราบปรามปี 62 23.2 แผนป้องกันปราบปรามปี 63 23.3 ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม รพ.บางเสาธงปี61 | |
| EB24 | หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง | 24.1 ปี 62 24.2 ปี 63 24.3 ปี64 ป้องกันล่วงละเมิดทางเพศ | |
| EB25 | หน่วยงานมีมการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ | 25.1 -BLS -CPG -OSCC 25.2 งานIC,แยกOPDคิวด่วน | |
| EB26 | หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนฯ | 26.1 | |